没有发票但是通过银行存款

公司通过银行转账但没有发票如何记账？先问问业务人员这个业务是不是以后不回来了发票还是暂时不回来发票。传递银行转账与发票 item的存在没有直接关系，但发票对于转账支票来说不是必须的，没有发票，通过银行进行的转账，应以银行收据为依据进行入账，如果没有收到发票，会包含在预付款里，但是我们没有开这个账户发票。

当然不是按照税法。如果收益变现，不管开不开都要交税发票。但目前也有很多单位在黑箱复印时不入账，但必须保持账账相符，否则发现税务就要罚款。如果金额小，如果客户在异地，进账单的备注上没有注明付款，用现金返还是一种方式。但这既不可取，也没有必要。咱们还是老老实实，按收入记账，不开发票。划对方钱的目的是什么？如果不写下来，那就把其他应付款放在账户里，用现金慢慢还。借:银行 存款贷:其他应付款:其他应付款:库存现金。

是的，暂时作为预付款存放，以后再发放发票。或者不开发票而直接进入主营业务收入账户。借:银行 存款贷:预收账款或:借:银行 存款贷:主营业务收入:税金应缴纳增值税(销项税额)。如果不交税，那肯定是违反税法规定的。缴纳税款和滞纳金，并被罚款。确认以后不开发票就不要存了。把钱给你老板就行了。以后开的话，预付款就行了。不允许的必须是发票，否则不允许。

正常记录无票收入，或出具发票确认销售收入。看你要不要开发票。如果开不了发票，借:银行 存款贷:如果估计会开其他应付款发票，借:/。先挂联系人，可以记为:预收账款、其他应付款等。如果确认发票不再发行，则做如下分录:1。借:-2存款贷:其他应付款XXX公司2。请本单位某业务员开具收款单，注明是支付XXX公司的货款，用现金冲减XXX公司的往来账户:借方。

那得看以后能不能开发票。如果开了就预收，如果没开就直接在主营业务收入中支付。我想问一下国外的户口怎么办？因为我们公司是查账的，担心政府部门发现后会指责我们偷税漏税。借:银行 存款贷:主营业务收入结转成本借:主营业务收入贷:主营业务成本。是支付人工工资？无累计折旧。因为它是一栋建筑。必须这么做:(是应收还是预付可以根据企业的实际情况来确定。你的应该是预付款。)借:银行存款* *元贷:应收账款/预付款* *公司* * *。

No 发票，即使记录，也不能在计算应纳税所得额时作为费用扣除。所以一定要想办法补发票。数量很少。请用其他发票来缓冲。如果没有发票，可以自己填一张，让对方签字，并附上汇款凭证银行。对方应该给你一张收据。我们公司这种业务太多了，还是让对方写个收条，用普通纸就行。个人必须签字。如果是个体户，最好让对方盖个体户的公章。

客户不想打开发票。我该怎么办？欢迎关注，喜欢，推荐下期精彩内容，业务办理请私信。实践中，尤其是餐饮、住宿、零售等主要面向个人消费者的行业，往往存在无发票收入。企业该如何处理这部分收入？如果不开具发票，是否意味着不用申报纳税？下面小编就告诉你这种不开发票收入的情况该怎么处理。首先需要明确的是，不开通发票并不代表不用申报纳税。

社保的提取和缴纳如何进行会计分录？保险的重要性不言而喻。公司为员工缴纳各种保险，对员工的生活形成了一定的保障。公司缴纳的社保如何写会计分录？提取社保时提取和缴纳社保的会计分录:借:生产成本/制造费用/管理费用/销售费用/在建工程/研发支出等。:应付员工工资；缴纳社保时:借:应付职工工资；社会保险(单位部分)；其他应收款；社会保险(个人部分)；贷款:银行-。

主要包括各种应收赔款和罚款、应收租赁包租金、应向员工收取的各种预付款、押金、其他各种应收款和暂付款。其基本会计处理包括:1。发生各种其他应收款时，借记:其他应收款贷:库存现金/银行 存款/固定资产清理等。2.收回各种其他应收款时，借记:库存现金/银行/1233。

先问问业务人员这个业务以后是不回来了发票，还是暂时不回来了发票。通过银行转账，应以银行收据为依据入账，如果没有收到发票，会记入预付款。传递银行转账与发票 item的存在没有直接关系，但发票对于转账支票来说不是必须的，银行转账是你的付款方式，发票是对方收到你的资金后给你开具的销售凭证。付款后先挂活期，索要发票后再销户。