银行存款日记账避税

在登记日记账，区分兑现日期记账或银行 存款日记账。收银员不需要记账，只需要登记收银天数记账、-3存款天记账，出纳在收到银行对账单的当天，应核实银行存款day记账和银行对账单，使其，出纳根据记账凭证记账和银行 存款日记账登记现金日期记账和任何现金和。

收银员的具体工作是:\x0d\x0a1。上班第一时间清点现金、有价证券等贵重物品。\x0d\x0a2、列出当天要处理的事项，分清轻重缓急，根据工作时间合理安排。\x0d\x0a3。如遇特殊情况，应向有关领导和会计主管人员请示资金安排计划。\x0d\x0a4。按上述流程办理各项资金收付业务，当日收到的现金存入银行，不取现金。

审核现金收付凭证和-3存款收付凭证。在登记日记账，区分兑现日期记账或银行 存款日记账。每日余额记账每日结算，以便及时了解公司资金运行情况，合理调度资金。\x0d\x0a6。当日下班前，出纳应核对账目，确保现金实际金额与每日记账及总账相符。出纳在收到银行对账单的当天，应核实银行存款day记账和银行对账单，使其。

这是因为收银员有钱，收银员去税务局交税，就得去收银。出纳的工作主要是做付款和跑银行，尤其是现在现金少，付款在网上提交，还有人审核。除非两个人都犯错，一般不会犯错。这只是一个一般公司的出纳。如果业务多，就上升到资金管理，这个工作的内容会更多。会计对于企业来说非常重要，企业所有的账务处理都是通过会计来进行的。会计不仅需要很强的专业知识，而且要能灵活运用。既要勤快又要灵活，处理账目既要让企业受益，又要让老板满意。

会计事务很复杂。每天不仅有账目要记，还有很多凭证要绑定。凭证被装订成册，归档永久保存。出纳的基本职责。按要求登记现金日期记账和-3存款日记账日。2.根据记账凭证报销接收和支付现金。3.负责每天库存现金的清理，核对现金日期记账，按规定程序保管现金，确保库存现金和有价证券的安全。4.保管好各种空白支票、票据、印章。5.负责接收每项银行的收货凭证，并传递给相关制单人员。

会计记账又称会计实务，是指会计进行会计处理的过程，一般从填制凭证开始到编制报表结束。你的操作没有税务风险，可以一次性开发票。只要保证业务的真实性，合同金额与发票金额一致，就没有问题。如果你不在乎交多少增值税，那就按时间开发票。如果想暂时少交增值税，可以根据进项税额多花一点进项税发票。

收银员不需要记账，只需要登记收银天数记账、-3存款天记账。如果打算做会计，可以了解一下一般企业的一般会计流程和分录。1.每月会计记账流程:1。审核出纳转来的各种原始凭证，核实后准备记账凭证。2.根据记账凭证登记各种明细账。3.月末计提、摊销、结转相关成本费用，汇总所有记账凭证，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总账。

首先，中介是服务公司，主要由地税局管理。小规模纳税人应纳税额为总收入的3%。一般情况下，查账时日常账务处理的关键步骤主要有:审核原始凭证-编制记账凭证-过账记账账面-期末业务处理。买个会计基础，好好学。账本至少包括库存现金日期记账、银行 存款日记账，申报就是直接去地税局申报大厅，合理-。

Agent记账Service是指企业将公司的所有会计工作委托给专业的会计公司，企业只设出纳负责日常的收支业务和财产保管。上海首创企业登记代理有限公司是一家提供代理的专业公司记账。资深会计为客户提供及时准确的会计服务。我公司实行严格的代理记账业务规范，通过计算机和网络实行计算机记账和网上申报，真正实现财务工作的社会化和高效化。

没错，但是银行最好把收入和现金支出放在一张表上，以免混淆。出纳根据记账凭证记账、任意现金和银行 存款日记账，登记现金日期记账、-例如:收到收入时，借方为现金，贷方为主营业务收入。在记账登记时，根据制作的凭证，在现金日期记账登记。借方是收到的钱，贷方是花掉的或报销的钱。主要收入有单独的收入账本，收入有登记，一般收入在贷方，除非有回报。

主要有以下几种情况:一是银行托收企业没有收到。要搞清楚款项的来源和性质，必要时与合同核对，确认是否属于应转移的收入，特别是对有-1要求、会计期间利润平衡的企业，对于企业收取的金额较大的款项要进一步审核。二是银行无偿支付企业。要搞清楚这笔钱的去向和性质，确认是否属于预提费用。对本案长期未结事项要足够敏感，确认是否属于挪用资金或相关违规行为。

不，我要你把可以报销的账(按程序，可以对外)和全部(包括借条)分开。做流水账就行了。是的，国外账户是为了税务或其他目的避税和审计。做两套账是违法的。况且这不是年底就能调整的，工作量这么大。内参是我们自己人看的，如实记住！外部账户是给工商局或者其他部门的。内部账只是和外部账做的一样，也有记录，只是用的科目少，类似的可以合并。内部账户以实际情况为准。

千万不要乱做，否则要补差价。至于应收应付，也是基于你自己的账户，可能和外部账户一样，也可能不一样，主要是因为外账都是正规发票，内账可以有非正规发票，但前提是要有原始凭证，不管是收款单还是收款单，都要据实做。另外，每份文件都要有老板签字，这样以后即使老板问起，也有据可查，那些正规发票有一部分是真的，内部核算需要复印，外部核算需要原件。