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对于您提供的会计分录，以下是一些可能需要的附件:1。借应收票据银行 存款2。承兑汇票:这是一种具有法律约束力的票据，通常需要与会计分录一起记录，作为后续核查和审计的证据。3.银行运行文件:这是银行提供的关于承兑汇票托收的相关文件，通常需要认证验证为-2存款。4.从应付账款中借入应收票据。借款合同:这是借款人与贷款人签订的借款协议，通常包括借款人的基本信息、贷款金额、利率、贷款期限、还款方式等细节，以备后续核查和审计。

财务人员在工作中经常会接触到“其他应付款”。他们该如何处理-2存款支付其他应付款？一般借记其他应付款贷记-2存款。让我们互相了解一下吧！我该怎么处理银行 存款支付他人应付款？借:其他应付款贷:银行 存款案例描述:甲公司向乙公司租赁一台机器设备，甲公司收到租赁保证金8000元。请问相关账目怎么处理？贷款:银行存款80000贷款:其他应付款8000租赁期结束时，B公司将机器设备归还A公司，A公司退还相应的押金。

"商品和货款分开核算。购买商品:借库存，贷款支付。付款:借记应付，借款存款”是一个会计分录，意思是对方一开始不付款就给你发货，你欠对方的货款就是应付账款，而用银行 存款的货款就不欠了，应付账款就平了。更具体地说，第一笔分录是指购买了商品后钱还没付，所以贷方会用应付账款；第二笔分录表示钱已经付了，原来在贷方的应付账款被一笔借款冲抵。

采购结算取往来账户只是为了方便与供应商对账，其他的没有影响。我们需要看原来的会计习惯和会计要求，不一定要两个分录都写。所以两个条目不必同时写在一起。而且从逻辑上讲，先写一个才能写两个。如果只写两个，没有一个，那就是错的。如果是直接购买商品，直接写一个分录:存货贷:银行借:存货贷:应付账款购买商品，但货款尚未支付。

这个问题首先要看材料的采购，也就是供应商给你开材料票时的账务处理。如果在对方开发票的时候挂账，要借:原材料贷:应付账款；然后付款时打个借条:应付账款借款:银行 存款。你现在只说后一步，没有提前处理账目，断章取义。借:应付账款贷:银行 存款你误会了。上述分录表示应付账款减少，“应付账款”账户是负债账户，贷方表示增加，借方表示减少。

注意会计分类:资产、成本、费用借方表增加，贷方表减少。所有者权益、负债、收入和利润的借方表减少，而贷方表增加。借方:应付账款是应付账款的减少。应付账款是负债会计科目，借方表减少，贷方表增加。贷款:银行 存款即银行 存款减少。银行 存款是资产类账户，借方表增加，贷方表减少。

Use银行存款偿还应付货款。一方面，企业的资产银行 存款减少，资产的减少记入贷方；另一方面，企业的负债和应付账款减少，负债的减少记入借方。上述业务即资产和负债同步减少，故会计分录为:借:应付账款贷:银行 存款延伸信息:由于各种原因，部分应收账款无法收回，产生坏账和坏账，直接影响企业的经济效益。对于应收账款的管理，其根本任务是制定企业自身合适的信用政策，努力降低成本，争取获得最大的利益，从而保证应收账款的安全，将应收账款的风险降到最低。

其他应收款借款-2存款什么意思？借入其他应收款银行 存款指企业财务人员在发生相应支出业务时，借记“其他应收款”科目。其中，“其他应收款”科目用于核算除金融资产、应收票据、应收账款、预付款项、应收股利、应收利息、应收代位求偿款、应收分保款、应收分保合同准备金和以摊余成本计量的长期应收款以外的各种应收款项和暂付款项。

前者是支付原材料，后者是调整账目或者对方是客户，反过来给你提供商品。为了核对付款，只使用应收账款。我能说什么呢？这个和企业实际核算有关，和账面关系不大。借应付账款，贷款银行 存款，注明用银行 存款。借应收账款，贷银行 存款，而这种分录一般是企业银行 存款，代客户单位垫付包装费等费用。应收账款是指企业在正常经营过程中销售商品、产品和提供劳务应向采购单位收取的款项，包括应由采购单位或劳务接受单位承担的税费，以及采购方支付的各种运杂费。

红字特价票如何记账1。借:银行 存款(红字)贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金增值税销项税额(红字)借:银行/12344。贷:主营业务收入(红字)贷:应交税金增值税销项税额(红字)贷:本年利润贷:主营业务收入贷:应交税金增值税销项税额12月份应开具红字增值税专用发票，开具红字增值税专用发票通知书。

建议先不要开红字发票；增值税申请表中不允许出现负销售额和税额。可以开具红字增值税发票的情况是卖方申请负面发票的情况(前提是发票没有经过认证，随时可以认证发票)，具体如下:1 .如果买方因开票错误而拒收专用发票，卖方必须在专用发票认证期内向主管税务机关填写申请表，并在申请表上填写具体原因及相应蓝字专用发票的信息。2.由于开票错误和其他原因，专用发票尚未交付。